БИЗНЕС ПЛАН

В данном проекте рассматривается организация производства пористого пенопласта на базе установки "ГЖУ" в г.Орске. Приводимые расчеты - приблизительны. Проект реализован на вновь организованном предприятии.

1. Условия расчета

Для организации производства потребуется:

1. Установка ГЖУ - 1 шт - 39 000 рублей
2. Компрессор К 24 - 1 шт - 20 000 рублей
3. Емкость на подставках- 3 шт - 1 500 рублей
4. Форма для заливки - 4 шт - 6 000 рублей
5. Стеллажи - 10 000 рублей
6. Вентиляция - 20 000 рублей
Итого первоначальные вложения составят - 96 500 рублей

В производстве используются следующие компоненты:

1. Смола
2. Пенообразователь
3. Кислота(отвердитель)
4. Вода

Таким образом, за одну 8-часовую смену можно изготовить - 80 куб.м пенопласта. За 1 месяц 80 куб.м. х 25 дней = 2000 куб.м. Но для нашего города реальная продажа составляет 200 куб.м. Хотя у нас имеются клиенты производящие (читай продающие) на одной установке от 500-700 куб.м в месяц. Имеются даже клиенты, которым нехватало производительности одной установкии они покупали у нас до 9 УСТАНОВОК.

2. Материалы и электроэнергия.

2.1. Смола
Для изготовления пенопласта используется слома КФМТ-15(юнипор), ВПС-Г(пеноизол). Стоимость 1 килограмма смолы примерно 10 руб (зависит от приобретаемого объема и завода-изготовителя) На производство 1 куб.м пенопласта требуется примерно 20 кг смолы (зависит от того, какой плотности будет пенопласт), что составляет в денежном выражении 10 х 20 = 200 рублей.

2.2. Пенообразователь
Для приготовления раствора используется пенообразователь АБСФК стоимостью 50 руб. за 1кг. На производство 1 куб.м пенопласта требуется примерно 150 г пенообразователя, что составляет в денежном выражении 50 х 0,15 = 7 руб 50 коп.

2.3. Кислота
В раствор добавляется ортофосфорная кислота, стоимость которой составляет около 30 руб за 1 кг. Для производства требуется 400 г (300 мл), что составляет в денежном выражении 30 х 0,4 = 12 руб на 1 куб.м.

2.4. Потребляемая электроэнергия за 1 день при односменной работе:
Для того, чтобы произвести 200 куб.м в месяц, достаточно в день производить 8 куб.м. Следовательно, в день достаточно работать на установке 1 час.
Установка ГЖУ - 1 кВт/ч х 1ч = 1 кВт
Компрессор К24 - 4 кВт/ч х 1ч = 4 кВт
Вентиляция - 1 кВт/ч х 8ч = 8 кВт
Электроосвещение - 4 лампы ДРЛ мощностью 0,25 кВт. 4 х 0,25 х 8ч = 8 кВт.
Итого потребление электроэнергии за 1 день составит 21 кВт, что в денежном выражении 21 кВт х 1,5 руб/кВт = 31,5 руб. Отсюда следует, что на производство 1 куб.м пенопласта приходится 31,5 руб / 8 куб.м = 4 руб.

3. Зарплата и аренда.

3.1. Заработная плата
Производство могут обслуживать 2 человека в смену. Зарплата каждого составляет 5000 руб. в месяц. Следовательно: 2 чел х 5000 руб. = 10 000 руб. в месяц. На производство 1 куб. м пенопласта приходится 10 000 руб / 200 куб.м = 50 руб

3.2. Аренда
Аренда производственного помещения площадью 120 м2 составляет примерно 15 000 руб. в месяц. На 1 куб м пенопласта приходится 15000 / 200 = 75 руб

4. Окончательные подсчеты.

Смола - 200 руб
Пенообразователь - 7 руб 50 коп
Кислота - 12 руб
Эл.энергия - 4 руб
Зарплата - 50 руб
Аренда - 75 руб
Итого себестоимость 1 куб.м пористого пенопласта составляет: 348 руб 50 коп.
Цена реализации - от 600 руб за 1 куб.м
Чистая прибыль с 1 куб.м составит - 600 руб - 348,5 = 251 руб 50 коп.
Чистая прибыль за 1 месяц - 200 куб.м х 251 руб 50 коп = 50 300 руб

С каждым проданным куб.м сверх запланированных 200 кубов в месяц, себестоимость каждого из них уменьшается на 125 руб. Это связано с тем, что аренда (75 руб на куб) и зарплата (50 руб на куб) остаються неизменными.

Пример.

Если Вы произвели в месяц не 200 кубов, а 400 кубов, то это выглядит следующим образом:
Себестоимость каждого куба из запланированых 200 кубов составит 348 руб 50 коп.

Себестоимость оставшихся (сверхплановых) 200 кубов составит:
Смола - 200 руб
Пенообразователь - 7 руб 50 коп
Кислота - 12 руб
Эл.энергия - 4 руб
Зарплата - 0 руб
Аренда - 0 руб
Итого себестоимость 1 куб.м из сверхплановых 200 кубов составит 223 руб 50 коп Полученная прибыль с куба составит 600 руб (цена реализации) - 223 руб 50 коп (себестоимость) = 376 руб 50 коп Чистая прибыль за 1 месяц со сверхплановых 200 кубов составит 200 куб х 376 руб 50 коп = 75 300 рублей

Отсюда следует, что продав 400 кубов прибыль составит: 50 300 + 75 300 = 125 600 рублей.